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2012年度內(nèi)審計劃

1、審核目的：檢驗HSF及質(zhì)量管理體系的符合性，是否具備認證資格;

2、審核依據(jù)：ISO9001：2008；QC0800000

3、審核范圍：體系涉及的全部要求及相關(guān)部門；

4、審核時間：2012 年12 月 15 日至 2012 年 12 月16 日 4.1、首次會議時間： 12 月 15日 9：00 時 4.2、末次會議時間： 12 月 16 日 14：00 時 4.3、審核報告發(fā)布日期及范圍：審核報告12月19日發(fā)布，分發(fā)全公司。

5、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 5.1、首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 5.2、審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。

6、審核組成員： 6.1、組長：李曉軍 6.2、審核員：A組：薛松（銷售）、向成杰（生產(chǎn)） B組：雷正利（行政）、韓國盛（質(zhì)量）

7.現(xiàn)場審核安排：

部門	時間	內(nèi)容說明	審核組別
15日9：00-9：30		首次會議
銷售部	15日9：30-10：30	4.2.3、4.2.4、5.2、7.2、7.5.4、8.2.1	A
采購部	15日10：30-11：30	4.2.3、4.2.4、7.4、8.3、8.4
生產(chǎn)保障部	15日11：30-14：30	4.2.3、4.2.4、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.5、8.4
品質(zhì)技術(shù)部	15日14：00-17：00	4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.6、7.2.2、7.2.3、7.4.3、7.6、8.1、8.2.2-8.2.4、8.3-8.5
行政部/文控中心	16日9：30-10：30	4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.4
總經(jīng)理/管理者代表	16日10：30-12：00	4.2.1、4.2.2、5.1--5.6、6.1
鈑金（金工）車間	15日11：00-12：00	4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5	B
噴塑車間	15日14：00-15：30	4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
電熱管車間	15日15：30-16：30	4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
15日17:00-17:30		審核組會議
16日14:00-16:30		末次會議

編制：李曉軍審核：曾令松 批準(zhǔn)：左致